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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 81.824.169
Nro. de Orden de Pago
11887
Fecha de Orden de Pago
30-10-2014
Fecha Emisión Cheque
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.968.713
IVA
₲ 7.438.561

Retención DNCP
₲ 291.592
Retención IVA
₲ 2.231.568
Retención Renta
₲ 1.487.712
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO JONNY DUARTE
RUC
864046-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-28005-14-94684
Monto Contrato
₲ 176.441.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.618.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.970.151

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272939
Nombre de la Licitación
Construcción de Rampa, Estacionamiento, Pinturas y Reparaciones en Gral. para la F.C.A.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado