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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2349
Monto de la Factura
₲ 3.937.450
Nro. de Orden de Pago
569
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.744.443
IVA
₲ 357.950
Retención DNCP
₲ 14.032
Retención IVA
₲ 107.385
Retención Renta
₲ 71.590
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
18/15
Código de Contratación (CC)
CO-27004-15-106832
Monto Contrato
₲ 63.854.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.301.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.358.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288635
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD E INSUMOS DE OFICINA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero