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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-13174
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
1002
Fecha de Orden de Pago
23-09-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.568.727
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
₲ 249.455
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
31/15
Código de Contratación (CC)
CO-27004-15-112278
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 542.059.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288322
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero