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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-10488
Monto de la Factura
₲ 1.309.000
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
08-04-2015
Fecha Emisión Cheque
09-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.304.240
IVA
₲ 119.000
Retención DNCP
₲ 4.760
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27004-15-104125
Monto Contrato
₲ 14.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.708.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.242.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285416
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD E INSUMOS DE OFICINA - AD REFERENDUM
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero