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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
330
Fecha de Orden de Pago
09-04-2014
Fecha Emisión Cheque
09-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.752.727
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 29.091
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMAS VICENTE CLEMOTTE HERMOSA
RUC
508877-1
Número de Contrato
012/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27007-13-75813
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.032.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234635
Nombre de la Licitación
Auditoría Interna Informática
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo