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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000979
Monto de la Factura
₲ 9.297.000
Nro. de Orden de Pago
687
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.841.278
IVA
₲ 845.182
Retención DNCP
₲ 33.131
Retención IVA
₲ 253.555
Retención Renta
₲ 169.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
024/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27007-13-80479
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.820.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.810.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254321
Nombre de la Licitación
Servicio para Eventos Varios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo