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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002458
Monto de la Factura
₲ 8.562.500
Nro. de Orden de Pago
1491
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.142.781
IVA
₲ 778.409
Retención DNCP
₲ 30.514
Retención IVA
₲ 233.523
Retención Renta
₲ 155.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
011/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27007-13-75830
Monto Contrato
₲ 205.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.937.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.283.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254172
Nombre de la Licitación
Servicio de Sitio de Contingencia
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo