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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050742
Monto de la Factura
₲ 9.170.400
Nro. de Orden de Pago
1403
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.720.883
IVA
₲ 833.673
Retención DNCP
₲ 32.680
Retención IVA
₲ 250.102
Retención Renta
₲ 166.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CO-27003-12-55159
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.870.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.896.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232013
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y accesorios para vehiculos 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah