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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006570
Monto de la Factura
₲ 13.576.060
Nro. de Orden de Pago
1154
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.280.843
IVA
₲ 1.234.187
Retención DNCP
₲ 48.380
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 246.837
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
077
Código de Contratación (CC)
CO-27003-12-65391
Monto Contrato
₲ 325.825.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.680.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.890.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233003
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet y VPN
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah