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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0028509
Monto de la Factura
₲ 37.962.914
Nro. de Orden de Pago
1697
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.102.041
IVA
₲ 3.451.174
Retención DNCP
₲ 135.286
Retención IVA
₲ 1.035.352
Retención Renta
₲ 690.235
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
085
Código de Contratación (CC)
CO-27003-12-64754
Monto Contrato
₲ 545.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.683.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.179.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233008
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Confidenciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah