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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0049988
Monto de la Factura
₲ 17.279.174
Nro. de Orden de Pago
336
Fecha de Orden de Pago
12-03-2014
Fecha Emisión Cheque
12-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.432.178
IVA
₲ 1.570.834
Retención DNCP
₲ 61.579
Retención IVA
₲ 471.250
Retención Renta
₲ 314.167
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
085
Código de Contratación (CC)
CO-27003-12-64754
Monto Contrato
₲ 545.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.683.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.179.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233008
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Confidenciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah