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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. de Orden de Pago
1334
Fecha de Orden de Pago
22-07-2013
Fecha Emisión Cheque
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.329.906
IVA
₲ 222.727
Retención DNCP
₲ 8.731
Retención IVA
₲ 66.818
Retención Renta
₲ 44.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CO-27003-12-52381
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.069.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.379.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232632
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion y Mantenimiento de vehiculos de 2 y 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah