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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007349
Nro. de Timbrado
16042807
Monto de la Factura
₲ 165.136.000
Nro. de Orden de Pago
3161
Fecha de Orden de Pago
16-08-2023
Fecha Emisión Cheque
16-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.400.482
IVA
₲ 15.012.364
Retención DNCP
₲ 582.480
Retención IVA
₲ 4.503.709
Retención Renta
₲ 4.503.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
88/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28002-23-228368
Monto Contrato
₲ 165.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.990.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.400.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TELEVISORES LED SMART PARA SALAS DE CLASES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia