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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014796
Nro. de Timbrado
1215585
Monto de la Factura
₲ 1.395.000
Nro. de Orden de Pago
5026
Fecha de Orden de Pago
06-09-2017
Fecha Emisión Cheque
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.389.591
IVA
₲ 42.847
Retención DNCP
₲ 5.409
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23003-17-138175
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.647.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.200.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324668
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert