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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002355
Nro. de Timbrado
12097951
Monto de la Factura
₲ 31.356.025
Nro. de Orden de Pago
1081
Fecha de Orden de Pago
27-03-2018
Fecha Emisión Cheque
27-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.484.990
IVA
₲ 2.850.548
Retención DNCP
₲ 84.259
Retención IVA
₲ 644.836
Retención Renta
₲ 429.890
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23003-17-141737
Monto Contrato
₲ 501.696.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.948.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.252.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329638
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza en Dependencias de la Sede Central y Agencias del Interior del INDERT
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert