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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012786
Nro. de Timbrado
12310190
Monto de la Factura
₲ 8.828.600
Nro. de Orden de Pago
7760
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.145.458
IVA
₲ 802.600
Retención DNCP
₲ 4.292
Retención IVA
₲ 32.850
Retención Renta
₲ 21.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23003-17-143460
Monto Contrato
₲ 37.275.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.507.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.447.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329684
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert