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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004958
Nro. de Timbrado
12267812
Monto de la Factura
₲ 32.288.500
Nro. de Orden de Pago
4239
Fecha de Orden de Pago
14-08-2017
Fecha Emisión Cheque
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.705.777
IVA
₲ 2.935.318
Retención DNCP
₲ 115.064
Retención IVA
₲ 880.595
Retención Renta
₲ 587.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-23003-17-141918
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.190.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.662.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329660
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Gastronómicos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert