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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003715
Monto de la Factura
₲ 902.000
Nro. de Orden de Pago
104094
Fecha de Orden de Pago
02-10-2013
Fecha Emisión Cheque
03-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 857.786
IVA
₲ 82.000
Retención DNCP
₲ 3.214
Retención IVA
₲ 24.600
Retención Renta
₲ 16.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-25007-12-50509
Monto Contrato
₲ 115.957.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.066.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.822.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227379
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc