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Datos del Pago
Nro. de Factura
40037
Monto de la Factura
₲ 27.576.783
Nro. de Orden de Pago
99627
Fecha de Orden de Pago
29-02-2012
Fecha Emisión Cheque
08-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.225.019
IVA
Retención DNCP
₲ 98.274
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
845
Código de Contratación (CC)
CO-25007-12-46283
Monto Contrato
₲ 268.094.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.741.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.462.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221235
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte y Atesoramiento de Valores y Caudales
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc