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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00047426
Monto de la Factura
₲ 29.347.000
Nro. de Orden de Pago
104248
Fecha de Orden de Pago
24-10-2013
Fecha Emisión Cheque
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.908.463
IVA
₲ 2.667.909
Retención DNCP
₲ 104.582
Retención IVA
₲ 800.373
Retención Renta
₲ 533.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
929
Código de Contratación (CC)
CO-25007-12-68009
Monto Contrato
₲ 610.854.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.483.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.421.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241821
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y Electrónicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc