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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066068
Monto de la Factura
₲ 328.820.650
Nro. de Orden de Pago
104211
Fecha de Orden de Pago
17-10-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.880.395
IVA
₲ 29.892.786
Retención DNCP
₲ 1.171.797
Retención IVA
₲ 8.967.836
Retención Renta
₲ 5.978.557
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 32.822.065
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
883
Código de Contratación (CC)
CO-25007-12-68475
Monto Contrato
₲ 328.820.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.820.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.880.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245300
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación del Tren de Rodaje de Topadora
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc