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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
104537
Fecha de Orden de Pago
12-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.198.000
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 12.000
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO ANIBAL GAONA NOTARI
RUC
2535626-7
Número de Contrato
809
Código de Contratación (CC)
CO-25007-12-64017
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.574.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244201
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria Individual para Asesoria Administrativa y Técnica
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc