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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 17.064.074
Nro. de Orden de Pago
105740
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.002.023
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 62.051
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA GOMEZ MEDINA
RUC
1823962-5
Número de Contrato
792
Código de Contratación (CC)
CO-25007-12-63179
Monto Contrato
₲ 102.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.224.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240198
Nombre de la Licitación
Servicios de Honorarios Profesionales de Despachante Aduanero
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc