- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002054
Monto de la Factura
₲ 255.600.000
Nro. de Orden de Pago
104232
Fecha de Orden de Pago
23-10-2013
Fecha Emisión Cheque
23-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.070.953
IVA
₲ 23.236.364
Retención DNCP
₲ 910.865
Retención IVA
₲ 6.970.909
Retención Renta
₲ 4.647.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-25007-12-54118
Monto Contrato
₲ 255.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.070.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229162
Nombre de la Licitación
Servicio de Verificación Integral y Mantenimiento de Transformadores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc