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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000196
Monto de la Factura
₲ 19.926.666
Nro. de Orden de Pago
106136
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.854.205
IVA
₲ 1.811.515
Retención DNCP
₲ 72.461
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
793
Código de Contratación (CC)
CO-25007-12-63180
Monto Contrato
₲ 102.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.367.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.520.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240198
Nombre de la Licitación
Servicios de Honorarios Profesionales de Despachante Aduanero
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc