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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 4.219.723
Nro. de Orden de Pago
103722
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.089.296
IVA
₲ 383.611
Retención DNCP
₲ 15.344
Retención IVA
₲ 115.083
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
793
Código de Contratación (CC)
CO-25007-12-63180
Monto Contrato
₲ 102.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.367.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.520.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240198
Nombre de la Licitación
Servicios de Honorarios Profesionales de Despachante Aduanero
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc