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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 19.715.827
Nro. de Orden de Pago
106621
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.644.133
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 71.694
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
793
Código de Contratación (CC)
CO-25007-12-63180
Monto Contrato
₲ 102.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.367.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.520.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240198
Nombre de la Licitación
Servicios de Honorarios Profesionales de Despachante Aduanero
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc