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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001184
Nro. de Timbrado
14912992
Monto de la Factura
₲ 236.764.383
Nro. de Orden de Pago
741
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.688.181
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 860.620
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
40/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22016-21-208640
Monto Contrato
₲ 236.764.383
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.548.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.688.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403543
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS ESCOLARES - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron