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Datos del Pago
Nro. de Factura
021-004-0019220
Monto de la Factura
₲ 5.371.700
Nro. de Orden de Pago
2068
Fecha de Orden de Pago
02-02-2024
Fecha Emisión Cheque
02-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.371.700
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOP. COL. MULT. FERNHEIM LTDA.
RUC
80016754-6
Número de Contrato
06-2.023
Código de Contratación (CC)
CO-30228-23-229773
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.352.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.352.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422109
Nombre de la Licitación
Repuestos para Vehículos, Tractores, Motos y Desmalezadoras
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia