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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000579
Monto de la Factura
₲ 414.800.000
Nro. de Orden de Pago
1119
Fecha de Orden de Pago
18-07-2023
Fecha Emisión Cheque
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 403.487.273
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO LUIS CUBILLA SANABRIA
RUC
1056314-8
Número de Contrato
05-2.023
Código de Contratación (CC)
CO-30228-23-227815
Monto Contrato
₲ 488.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.690.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.690.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camion Recolector de Residuos
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia