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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0004877
Nro. de Timbrado
12648497
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. de Orden de Pago
12757
Fecha de Orden de Pago
08-08-2018
Fecha Emisión Cheque
08-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.235.636
IVA
₲ 21.818.182
Retención DNCP
₲ 855.273
Retención IVA
₲ 6.545.455
Retención Renta
₲ 4.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28003-18-158430
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.235.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346902
Nombre de la Licitación
ADQ. DE VEHICULO PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado