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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000737
Monto de la Factura
₲ 475.000.000
Nro. de Orden de Pago
32797
Fecha de Orden de Pago
22-07-2019
Fecha Emisión Cheque
22-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.415.455
IVA
Retención DNCP
₲ 1.675.455
Retención IVA
₲ 12.954.545
Retención Renta
₲ 12.954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CG TEC SOCIEDAD ANONIMA ( CG TECNOLOGICAL S.A)
RUC
80062686-9
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-40001-19-169742
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.415.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356127
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES, CABLE DROP Y ACCESORIOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco