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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 6.210.000
Nro. de Orden de Pago
34077
Fecha de Orden de Pago
01-06-2020
Fecha Emisión Cheque
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.849.368
IVA
Retención DNCP
₲ 21.904
Retención IVA
₲ 169.364
Retención Renta
₲ 169.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BEIGEL SRL
RUC
80008714-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-40001-19-172538
Monto Contrato
₲ 6.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.849.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342513
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA FIBRA ÓPTICA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco