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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001126
Monto de la Factura
₲ 35.431.020
Nro. de Orden de Pago
32287
Fecha de Orden de Pago
08-04-2019
Fecha Emisión Cheque
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.373.443
IVA
Retención DNCP
₲ 124.975
Retención IVA
₲ 966.301
Retención Renta
₲ 966.301
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
RUC
400553-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-40001-19-169689
Monto Contrato
₲ 177.155.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.037.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.189.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344294
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE CERCOS PERIMETRAL
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco