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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004170
Monto de la Factura
₲ 103.221.314
Nro. de Orden de Pago
36159
Fecha de Orden de Pago
22-07-2021
Fecha Emisión Cheque
22-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.226.969
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 364.091
Retención IVA
₲ 2.815.127
Retención Renta
₲ 2.815.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-40001-19-170735
Monto Contrato
₲ 353.901.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.905.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.778.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341543
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco