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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003608
Monto de la Factura
₲ 14.745.902
Nro. de Orden de Pago
34237
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.889.567
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 52.013
Retención IVA
₲ 402.161
Retención Renta
₲ 402.161
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-40001-19-170735
Monto Contrato
₲ 353.901.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.905.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.778.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341543
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco