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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001353B
Monto de la Factura
₲ 120.266.667
Nro. de Orden de Pago
37833
Fecha de Orden de Pago
28-07-2022
Fecha Emisión Cheque
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.176.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 424.214
Retención IVA
₲ 3.280.000
Retención Renta
₲ 3.280.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-40001-19-180012
Monto Contrato
₲ 451.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.787.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.597.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358373
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DRIVE TEST
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco