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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001237
Monto de la Factura
₲ 90.200.000
Nro. de Orden de Pago
33424
Fecha de Orden de Pago
25-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.961.840
IVA
Retención DNCP
₲ 318.160
Retención IVA
₲ 2.460.000
Retención Renta
₲ 2.460.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-40001-19-180012
Monto Contrato
₲ 451.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.787.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.597.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358373
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DRIVE TEST
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco