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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0006660
Monto de la Factura
₲ 122.684.999
Nro. de Orden de Pago
33425
Fecha de Orden de Pago
25-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.560.346
IVA
Retención DNCP
₲ 432.743
Retención IVA
₲ 3.345.955
Retención Renta
₲ 3.345.955
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-40001-19-179778
Monto Contrato
₲ 613.424.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.684.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.560.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342427
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SHELTERS DE INTERNET
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco