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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-010335
Nro. de Timbrado
15895771
Monto de la Factura
₲ 168.512.000
Nro. de Orden de Pago
4040
Fecha de Orden de Pago
09-05-2023
Fecha Emisión Cheque
09-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.435.070
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 148.817
Retención IVA
₲ 1.138.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY AUTO CENTRO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064976-1
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22013-23-226603
Monto Contrato
₲ 262.244.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.062.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.073.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NEUMATICOS.-
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay