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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Nro. de Timbrado
16031250
Monto de la Factura
₲ 41.500.000
Nro. de Orden de Pago
4072
Fecha de Orden de Pago
23-05-2023
Fecha Emisión Cheque
23-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.765.958
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 72.747
Retención IVA
₲ 556.735
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAGO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80100434-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22013-23-225167
Monto Contrato
₲ 207.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.665.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.435.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422104
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL - AD REFERENDUM - Ejercicio Fiscal 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay