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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001635
Nro. de Timbrado
16315704
Monto de la Factura
₲ 10.464.000
Nro. de Orden de Pago
4381
Fecha de Orden de Pago
15-09-2023
Fecha Emisión Cheque
15-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.132.006
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.290
Retención IVA
₲ 285.382
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA
RUC
5813615-0
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22013-23-226821
Monto Contrato
₲ 808.082.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.329.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.097.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430233
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHICULOS.-
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay