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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-000799
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
5661
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
IVA
₲ 9.090.909
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
61/12
Código de Contratación (CC)
CO-23003-12-65927
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.263.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.361.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238910
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Flota de Vehiculos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert