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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000740/741/742/743
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. de Orden de Pago
3422
Fecha de Orden de Pago
27-06-2013
Fecha Emisión Cheque
27-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.745.456
IVA
₲ 22.727.270
Retención DNCP
₲ 890.909
Retención IVA
₲ 6.818.181
Retención Renta
₲ 4.545.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO LEON TELLEZ
RUC
694575-9
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-23003-12-68527
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.745.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238896
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Aeronave
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert