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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056778/779/780/781
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. de Orden de Pago
3217
Fecha de Orden de Pago
19-06-2013
Fecha Emisión Cheque
19-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.835.318
IVA
₲ 1.418.182
Retención DNCP
₲ 55.592
Retención IVA
₲ 425.454
Retención Renta
₲ 283.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-23003-12-66390
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.745.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238957
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguro para Vehiculos y Aeronave
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert