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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003254
Nro. de Timbrado
15050292
Monto de la Factura
₲ 12.324.999
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
24-05-2022
Fecha Emisión Cheque
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.609.253
IVA
₲ 1.120.454
Retención DNCP
₲ 43.474
Retención IVA
₲ 336.136
Retención Renta
₲ 336.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
777/2020
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-196709
Monto Contrato
₲ 295.799.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.799.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.622.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373283
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Datacenter (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf