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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0303785
Nro. de Timbrado
15858419
Monto de la Factura
₲ 11.107.740
Nro. de Orden de Pago
4934
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.462.683
IVA
₲ 10.097.795
Retención DNCP
₲ 39.180
Retención IVA
₲ 302.939
Retención Renta
₲ 302.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
734/2020
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-196339
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.986.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.716.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373297
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Cartera de Clientes - Segundo Llamado (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf