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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010100228192
Nro. de Timbrado
15000375
Monto de la Factura
₲ 10.868.470
Nro. de Orden de Pago
28199
Fecha de Orden de Pago
06-09-2021
Fecha Emisión Cheque
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.237.308
IVA
₲ 988.043
Retención DNCP
₲ 38.336
Retención IVA
₲ 296.413
Retención Renta
₲ 296.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
734/2020
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-196339
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.986.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.716.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373297
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Cartera de Clientes - Segundo Llamado (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf