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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Nro. de Timbrado
141480817
Monto de la Factura
₲ 484.750.000
Nro. de Orden de Pago
15491
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 456.599.245
IVA
₲ 44.068.182
Retención DNCP
₲ 1.709.845
Retención IVA
₲ 13.220.455
Retención Renta
₲ 13.220.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
686/2020.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-192852
Monto Contrato
₲ 484.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.599.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380937
Nombre de la Licitación
Servicio de Actualización de Software ACL AX (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf