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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003006
Nro. de Timbrado
15070931
Monto de la Factura
₲ 24.770.902
Nro. de Orden de Pago
35378
Fecha de Orden de Pago
24-11-2021
Fecha Emisión Cheque
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.332.388
IVA
₲ 2.251.900
Retención DNCP
₲ 87.374
Retención IVA
₲ 675.570
Retención Renta
₲ 675.570
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
731/2020
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-196748
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.277.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.757.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373334
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Cielorrasos y Mamparas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf